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部门预决算
索引号:  XXGK-2019-006631 主题分类: 
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发文日期:  发布日期:  2019-09-29 16:55
公文时效:  发布机构:  财政局
原商洛市十分快三水务局2018年部门决算公开
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一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《陕西省河道管理条例》等涉水法律法规,研究制定全区水务发展规划,拟定全区水务发展中长期规划并编制年度计划,协调指导全区水务管理工作。负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施办法,指导和监督节约用水工作。负责全区农田水利基本建设和农村水电电气化建设;负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作

2、负责全区水资源的管理(含空中水、地表水、地下水)工作。组织拟定全区中长期供水计划、水量分配方案并监督实施;组织相关项目的水资源和防洪的论证工作;负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作;负责全区水资源保护工作,负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

3、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全区防汛抗旱工作;对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。?

4、指导全区水政监察和水行政执法工作;协调和仲裁镇办、流域及部门之间的水事纠纷。?

5、负责全区水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全区主要江河水库、滩涂的治理和开发,组织实施具有控制性和跨镇办、跨流域的重要水利工程的建设与运行管理。?

6、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划;负责水土流失的监测、综合防治以及水生态环境保护。

7、负责全区渔业工作。拟定全区渔业发展中长期规划和年度计划;主管全区水生野生动物保护工作。

8、受区政府委托,负责大中型水库库区移民工作。

9、负责中小型水利基建项目的勘察设计;审查中小型基建项目的建设内容和投资规模;组织开展水利行业质量监督工作;负责全区水务队伍建设和水务科技教育工作。?

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述职责,我局系区政府组成工作部门并承担十分快三水务管理职责,正科级建制,财政全额拨款、工资统发。设局机关及10个下属事业单位。机关设党政办、财务室、计划股、人饮办、项目办等5个股室。事业单位包括区防汛抗旱指挥部、区水政监察大队2个正科级参管事业单位及水资源管理办公室、区水利工作队、区水土保持工作站、区水产工作站、区河库管理站、区南秦水库管理站、区王山沟水库管理站、区庙湾水库管理站等8个股级事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

全区2018年度共完成治理水土流失面积110平方公里,新修改造基本农田0.8万亩,发展节水灌溉面积0.9万亩,农村饮水安全巩固提升受益人口4.12万人,新建修复机井6眼,新增提引蓄能力6万立方米,完成水产品产量560吨,完成水利建设投资2.3亿元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属10个下级单位:


四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制113人,其中行政编制20人、事业编制93人;实有人员113人,其中行政21人、事业92人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计8545.69万元,较上年增加962.34万元,主要原因是水利水土保持及中小型水库维护建设项目经费及2018年7月起调整工资标准等经费增加。

(2)2018 年度本年支出合计8545.69万元,比上年增加962.34万元,原因同上。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计8545.69万元。其中:财政拨款8545.69万元,占总收入的100%;无其他收入。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计8545.69万元,其中 : 基本支出   1236.26万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的14.47 %;项目支出7309.43万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要是水利水土保持及中小型水库维护建设等专项支出,占总支出的85.53%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入8545.69万元,比上年增加962.34万元,主要原因是水利水土保持及中小型水库维护建设等项目经费及2018年7月起调整工资标准等经费增加。

2018 年度本年支出合计8545.69万元,比上年增加 962.34万元,原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8539.69万元,按支出功能科目分,包括节能环保支出15万元(主要是水体监测项目支出),农林水支出8524.69万元(主要是单位基本运行支出、人员保障支出、履行水务管理职责的业务支出以及水利水土保持及中小型水库维护建设项目支出)。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.26万元,其中:人员经费1136.55万元,公用经费99.71万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金财政拨款支出6万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出6万元(主要是水库后期移民社会保障支出)。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算7.5万元,其中:因公出国(境)经费2018年预算0万元;公务接待费2018年预算5万元;公务用车维护费2018年预算2.5万元。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元,其中:因公出国出境费0万元,公车运行维护费1.5万元,公务接待费0万元。2018 年度“三公”经费支出比上年减少11.6万元,降低88.55%,其中:因公出国(境)费用比上年减少0万元,降低0%;公车运行费比上年减少11.6万元,降低88.55%;接待费比上年减少0万元,降低0%,主要是我厅严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。 (1)因公出国(境)支出情况。2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,比上年减少0万元。(1)公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.5万元, 比上年减少11.6万元,主要是事业单位公务车辆改革减少和严格控制各项车辆运行费用所致。 (3)公务接待费支出情况。2018 年我部门公务接待0批次,0人次,支出0万元,比上年减少0万元,减少主要原因是严格贯彻执行八项规定, 从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

与预算相比,“三公”经费支出节约6万元。公务接待费节约5万元,主要原因是严格贯彻执行八项规定, 从严格控制接待费用;公务用车运行维护费节约1万元,主要是事业单位公务车辆改革减少车辆所致。

2.培训费支出情况。培训费支出0.67万元,主要是开展水利业务培训,比上年增加0.05万元,增长8.06%。

培训费预算0万元,支出超支0.67万元,主要是临时开展水利河长制业务培训增加支出。

3.会议费支出情况。会议费支出0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。

培训费预算0万元,支出与预算一致均为0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门当年尚未开展部门预算绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出50.66万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1个,支出合计46.54万元,占机关运行经费的91.87 %;参公事业单位1 个,合计4.12万元,占机关运行经费的8.13%。2018 年机关运行经费支出比上年减少10.03万元,减少16.52%,减少的主要原因是机关日常加强管理节约缩减支出。

(二)政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共5.1万元,其中:政府采购货物类支出5.1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位公务用车保有量共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元以上的通用设备0台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

附件:原商洛市十分快三水务局2018年度部门决算公开报表.xls


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